Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001293142020 | RO MV SR | Bytovka 1455 | 34057943 | 9. 7. 2020 | 57.50 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 1455,017 01 Považská Bystrica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU EO-34-2011 | 2000044257 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 07/2020 Ostat. služby spoj.s nehut. | 1.000 | LE | 47.92 | 57.50 |
» Späť