Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001312362019 | RO MV SR | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 22. 8. 2019 | 78.44 | EUR | Stočné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava,SK | ZML/57/2009 | 6900052052 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stočné | 1.000 | LE | 49.88 | 59.85 |
00020 | Vodné | 1.000 | LE | 15.49 | 18.59 |
» Späť