Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001362952019 | RO MV SR | Športový klub polície | 36116521 | 22. 8. 2019 | 100.00 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Školská 1893/27B,957 01 Bánovce nad Bebravou,SK | ZMLUVA PLATNÁ OD 1.7.2019 | 6900051794 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 4.000 | LE | 1.00 | 4.80 |
00020 | Elektrická energia | 4.000 | LE | 1.22 | 5.84 |
00030 | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu | 4.000 | LE | 0.05 | 0.24 |
00040 | Nájom športových priest. PZ | 4.000 | LE | 12.50 | 60.00 |
00050 | Tepelná energia | 4.000 | LE | 3.63 | 17.44 |
00060 | Upratovanie | 4.000 | LE | 1.93 | 9.28 |
00070 | Vodné | 4.000 | LE | 0.50 | 2.40 |
» Späť