Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001578642019 | RO MV SR | Spločenstvo vlastníkov bytov | 36115045 | 10. 10. 2019 | 58.83 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 1636/16-23,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU SHNM - OSN | 6900062422 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zál. 10/19 Ostat služby spoj.s nehuteľn. | 1.000 | LE | 49.03 | 58.83 |
» Späť