Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001858122021 | RO MV SR | Mesto Ilava | 00317331 | 3. 8. 2021 | 1717.20 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mierové námestie 16/31,019 01 Ilava,SK | CPTN-ON-2014/0996-001 | 2100050514 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.sl. - III.Q/21 OU IL. - spoluvl. | 1.000 | LE | 1.83 | 2.20 |
00020 | Stočné-III.Q./21 OU IL- spoluvl. podiel | 1.000 | LE | 11.46 | 13.75 |
00030 | TE - III.Q/21 - OU IL spoluvl. podiel | 1.000 | LE | 489.58 | 587.50 |
00040 | Upratovanie III.Q/21 OU IL spol. podie | 1.000 | LE | 916.67 | 1100.00 |
00050 | Vodné - III.Q/21 OU IL spoluvl. podiel | 1.000 | LE | 11.46 | 13.75 |
» Späť