Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001858192021 | RO MV SR | Mesto Ilava | 00317331 | 3. 8. 2021 | 811.78 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mierové námestie 16/31,019 01 Ilava,SK | CPTN-ON-2014/0996-001 | 2100050517 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. III.Q/21 Ost.sl. | 1.000 | LE | 2.50 | 3.00 |
00020 | zál. III.Q/21 Stočné | 1.000 | LE | 4.69 | 5.63 |
00030 | zál. III.Q/21 Upratovacie služby | 1.000 | LE | 345.83 | 415.00 |
00040 | zál. III.Q/21 Vodné | 1.000 | LE | 4.68 | 5.62 |
00050 | zál. III.Q/21 EE - prac. OÚ TN v IL | 1.000 | LE | 159.25 | 191.10 |
00060 | zál. II.Q/21 Tepelná energia | 1.000 | LE | 159.53 | 191.43 |
» Späť