Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001858582021 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 3. 8. 2021 | 20.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | CPTN-ON-2020/005244-003 | 2100050533 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EE - 8/21 garáž OU MY | 1.000 | LE | 3.70 | 4.44 |
00020 | ost.sl. 8/21 garáž OU MY | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00030 | TE - 8/21 garáž OU MY | 1.000 | LE | 11.93 | 14.31 |
00040 | Voda- 8/21 garáž OU MY | 1.000 | LE | 0.21 | 0.25 |
» Späť