Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000053002019 | RO MV SR | Bytkomfort s.r.o. | 36555193 | 25. 1. 2019 | 70.66 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 9,940 60 Nové Zámky,SK | A/2011/203 | 6900004323 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 1/2019 | 1.000 | LE | 58.88 | 70.66 |
» Späť