Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000053312019 | RO MV SR | Novozámocké bytové družstvo | 34122711 | 25. 1. 2019 | 45.55 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 22,940 01 Nové Zámky,SK | A/2011/205 | 6900004265 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 1/2019 | 1.000 | LE | 37.96 | 45.55 |
» Späť