Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000053362019 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00171590 | 25. 1. 2019 | 47.20 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ku Bratke 3,934 01 Levice,SK | Z.Č.2120028/2005/B | 6900004337 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 1/2019 | 1.000 | LE | 39.33 | 47.20 |
» Späť