Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000069652023 | RO MV SR | Mária Kočalková | F0505973 | 26. 1. 2023 | 2408.60 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
J. Matušku 2148/6,955 01 Topoľčany,SK | NÁJOMNÁ ZMLUVA | 2300004195 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 2007.17 | 2408.60 |
» Späť