Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000332392020 | RO MV SR | Centrum voľného času Šaľa | 37863738 | 13. 2. 2020 | 143.34 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 12,927 01 Šaľa,SK | 2020/006623 | 2000004713 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BO žiaci ZŠ Šaľa | 1.000 | LE | 119.45 | 143.34 |
» Späť