Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000333082020 | RO MV SR | Základná škola | 36106011 | 13. 2. 2020 | 125.35 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 95,940 57 Nové Zámky,SK | 2020/005665 | 2000000846 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Volejbal žiakov ZŠ OG NZ | 1.000 | LE | 104.46 | 125.35 |
» Späť