Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000338262021 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 15. 2. 2021 | 5.00 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU 9100ZP0 | 2100000835 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | Plyn - 02/2021 OŽPNitra | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
» Späť