Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000367762021 | RO MV SR | Gymnázium | 00160253 | 15. 2. 2021 | 289.53 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Párovská 1,950 50 Nitra,SK | 2021/007899 | 2100005507 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KK ŠJ žiaci SŠ NR | 1.000 | LE | 241.28 | 289.53 |
» Späť