Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000367772021 | RO MV SR | Obchodná akadémia | 00161951 | 15. 2. 2021 | 240.64 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie hrdinov 7,942 01 Šurany,SK | 2021/008993 | 2100005583 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Spr. info žiaci SŠ NR | 1.000 | LE | 200.53 | 240.64 |
» Späť