Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000432152021 | RO MV SR | Obec Močenok | 00308439 | 23. 2. 2021 | 400.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
sv.Gorazda 629/82,951 31 Močenok,SK | ZMLUVA O NÁJME NEBYT.PRIESTORO | 2100010704 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 233.33 | 280.00 |
00020 | Plyn | 1.000 | LE | 83.33 | 100.00 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
00040 | Stočné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
» Späť