Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000432172021 | RO MV SR | Mesto Želiezovce | 00307696 | 23. 2. 2021 | 15.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 2,937 01 Želiezovce,SK | NÁJ. ZML. O PRENÁJME NEBYT.PRI | 2100009488 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
00020 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
00030 | Vodné | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
» Späť