Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000923392021 | RO MV SR | Mesto Šahy | 00307513 | 14. 4. 2021 | 100.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlavné námestie 1,936 01 Šahy,SK | NÁJ. ZML. O PRENÁJME NEBYT. PR | 2100022739 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 29.17 | 35.00 |
00020 | Vodné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
00030 | Stočné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 37.50 | 45.00 |
» Späť