Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001517712020 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 36526029 | 6. 8. 2020 | 55.36 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dlhá 4,949 01 Nitra,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 2000050762 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 8/2020 | 1.000 | LE | 46.13 | 55.36 |
» Späť