Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001517962020 | RO MV SR | ARAMIS Správa bytov s.r.o. | 45678502 | 6. 8. 2020 | 74.97 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlavná 108,951 82 Červený Hrádok,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 2000050736 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO, správa 8/2020 | 1.000 | LE | 62.48 | 74.97 |
» Späť