Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001591692019 | RO MV SR | SPEKO Šaľa s.r.o. | 36546054 | 11. 10. 2019 | 5592.00 | EUR | Odstránenie skládok |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Diakovská 9,927 01 Šaľa,SK | 876/2019 | 6900049889 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Náklady súvisiace s odstránením skládok | 1.000 | LE | 4660.00 | 5592.00 |
» Späť