Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000024042021 | RO MV SR | ByPo s.r.o. | 31579175 | 20. 1. 2021 | 55.87 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
A.Bernoláka 6,034 50 Ružomberok,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY CPZA-ON | 2100000696 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-CP-fond opráv-Turík 78,byt č.3- 01/21 | 1.000 | LE | 0.39 | 0.47 |
00020 | ZA-CP-fond prev.-Turík 78,byt č.3 -01/21 | 1.000 | LE | 41.97 | 50.36 |
00030 | ZA-CP-správa-Turík 78,byt č.3 - 01/21 | 1.000 | LE | 4.20 | 5.04 |
» Späť