Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000024142021 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 36137227 | 20. 1. 2021 | 159.70 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Čachovský rád 32,038 61 Vrútky,SK | ZMLUVA O SPOL. VL. BYTOV A NEB | 2100000710 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ- činnosť SVB-01/2021 | 1.000 | LE | 2.77 | 3.32 |
00020 | ZA-KRPZ- fond opráv-01/2021 | 1.000 | LE | 25.51 | 30.61 |
00030 | ZA-KRPZ- poistenie - 01/2021 | 1.000 | LE | 2.24 | 2.69 |
00040 | ZA-KRPZ- réžia-01/2021 | 1.000 | LE | 0.90 | 1.08 |
00050 | ZA-KRPZ- teplo TÚ a TÚV-01/2021 | 1.000 | LE | 58.10 | 69.72 |
00060 | ZA-KRPZ- úver-01/2021 | 1.000 | LE | 21.55 | 25.86 |
00070 | ZA-KRPZ-stočné a zrážky-01/2021 | 1.000 | LE | 12.10 | 14.52 |
00080 | ZA-KRPZ-vodné-01/2021 | 1.000 | LE | 9.92 | 11.90 |
» Späť