Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000024222021 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo Liptovský | 00222011 | 20. 1. 2021 | 61.49 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kollárova 3588,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 62/2 | 2100000789 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-02/2021 | 1.000 | LE | 43.56 | 52.27 |
00020 | ZA-KRPZ-poistenie-02/2021 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.57 |
00030 | ZA-KRPZ-správa-02/2021 | 1.000 | LE | 5.21 | 6.25 |
00040 | ZA-KRPZ-výkon zástupcu-02/2021 | 1.000 | LE | 2.00 | 2.40 |
» Späť