Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000126112020 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 22. 1. 2020 | 93.07 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002 | 2000001835 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ KM,BO, REČ 78 212 EČ KM 524 AL | 1.000 | LE | 42.89 | 51.47 |
00020 | OÚ KM,odťah, REČ 78 212 EČ KM 524 AL | 1.000 | LE | 34.67 | 41.60 |
» Späť