Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001038192019 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 17. 6. 2019 | 345.44 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 612/18,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6900038404 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KC ZA-elektr.energia-vyúčt. r. 2018 | 1.000 | LE | 54.45 | 65.34 |
00020 | KC-ZA-strážna služba-vyúčt. r. 2018 | 1.000 | LE | 233.42 | 280.10 |
» Späť