Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001045712019 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 18. 6. 2019 | 128.48 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 612/18,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6900038820 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KC ZA-popl. za ročné vyúčt.-vyúčt.2018 | 1.000 | LE | 10.00 | 12.00 |
00020 | KC ZA-strážna služba-vyúčt. r. 2018 | 1.000 | LE | 5.07 | 6.08 |
00030 | KC ZA-výťah (serv.,núdz.tel.)-vyúčt.r.18 | 1.000 | LE | 9.24 | 11.09 |
00040 | KC ZA-upratovanie-vyúčt. r. 2018 | 1.000 | LE | 80.81 | 96.97 |
00050 | KC ZA-iné náklady-vyúčt. 2018 | 1.000 | LE | 1.95 | 2.34 |
» Späť