Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001045852019 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 18. 6. 2019 | 5341.74 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 612/18,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6900038789 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KC ZA-obsluha,servis tech.zar.-vyúčt.18 | 1.000 | LE | 511.77 | 614.12 |
00020 | KC ZA-strážna služba-vyúčt. r. 2018 | 1.000 | LE | 3939.68 | 4727.62 |
» Späť