Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001171882021 | RO MV SR | Nociarová Jaroslava | 37039598 | 5. 5. 2021 | 368.68 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bystrická cesta 60,034 01 Ružomberok,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY ZO DŇA | 2100028972 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | RK-OU-Fond opráv,správa, poistné 05/2021 | 1.000 | LE | 107.18 | 128.62 |
00020 | RK-OU-Stočné 05/2021 | 1.000 | LE | 3.38 | 4.06 |
00030 | RK-OU-Tepelná energia 05/2021 | 1.000 | LE | 195.83 | 235.00 |
00040 | RK-OU-Vodné 05/2021 | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
» Späť