Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001847382021 | RO MV SR | PETREX s.r.o. | 36398080 | 2. 8. 2021 | 181.16 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tatranská cesta 5172,034 01 Ružomberok,SK | ZMLUVA O NÁJME NP Č.1/2010 | 2100049900 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | RK-OÚ-nájom (garáž č. 1) 08/2021 | 1.000 | LE | 150.97 | 181.16 |
» Späť