Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001847422021 | RO MV SR | Mesto Liptovský Mikuláš | 00315524 | 2. 8. 2021 | 36.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝP.NP Č.402/2020/BAN | 2100049902 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM-OÚ-el.energ. 08/21/ZP | 1.000 | LE | 5.83 | 7.00 |
00020 | LM-OÚ-stočné 08/21/ZP | 1.000 | LE | 0.63 | 0.75 |
00030 | LM-OÚ-teplo 08/21/ZP | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00040 | LM-OÚ-upratovanie 08/21/ZP | 1.000 | LE | 2.08 | 2.50 |
00050 | LM-OÚ-vodné 08/21/ZP | 1.000 | LE | 0.63 | 0.75 |
» Späť