Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001847442021 | RO MV SR | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi | 31902723 | 2. 8. 2021 | 35.58 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Východná 116,032 32 Východná,SK | KRP-73/EO-ZML-2006 | 2100049921 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM-ORPZ-elektrická energia-08/2021 | 1.000 | LE | 12.50 | 15.00 |
00020 | LM-ORPZ-nájomné- 08/2021 | 1.000 | LE | 16.60 | 19.92 |
00030 | LM-ORPZ-stočné-08/2021 | 1.000 | LE | 0.28 | 0.33 |
00040 | LM-ORPZ-vodné-08/2021 | 1.000 | LE | 0.28 | 0.33 |
» Späť