Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001957472020 | RO MV SR | Obvodné stavebné bytové družstvo | 00176265 | 24. 9. 2020 | 39.58 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tulská 33,010 08 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY ZO DŇA | 2000062689 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ- fond opráv-domu 10/2020 | 1.000 | LE | 26.58 | 31.90 |
00020 | ZA-KRPZ- fond opráv-vchodu 10/2020 | 1.000 | LE | 3.87 | 4.64 |
00030 | ZA-KRPZ- poistenie -10/2020 | 1.000 | LE | 0.44 | 0.53 |
00040 | ZA-KRPZ-bank.transakcie-10/2020 | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
00050 | ZA-KRPZ-domovník-10/2020 | 1.000 | LE | 1.25 | 1.50 |
00060 | ZA-KRPZ-odmena zástupcovi-10/2020 | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
» Späť