Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001957572020 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo Liptovský | 00222011 | 24. 9. 2020 | 61.49 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kollárova 3588,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 62/2 | 2000062691 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-10/2020 | 1.000 | LE | 43.56 | 52.27 |
00020 | ZA-KRPZ-poistenie-10/2020 | 1.000 | LE | 0.48 | 0.57 |
00030 | ZA-KRPZ-správa-10/2020 | 1.000 | LE | 5.21 | 6.25 |
00040 | ZA-KRPZ-výkon zástupcu-10/2020 | 1.000 | LE | 2.00 | 2.40 |
» Späť