Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001967412020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 45.92 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 43/4 | 2000062661 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-CP-FO havarijná služba 10/2020 | 1.000 | LE | 0.29 | 0.35 |
00020 | ZA-CP-fond opráv 10/2020-Bratislav. 19 | 1.000 | LE | 32.58 | 39.09 |
00030 | ZA-CP-správny poplatok 10/2020-Bratislav | 1.000 | LE | 5.40 | 6.48 |
» Späť