Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119002135752020 | RO MV SR | Nociarová Jaroslava SBH s.r.o. | 36437638 | 12. 10. 2020 | 37.63 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bystrická cesta 60,034 01 Ružomberok,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 49/2 | 2000067771 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | RK Kľačno 39 -byt č.1fond opráv 10/2020 | 1.000 | LE | 25.46 | 30.55 |
00020 | RK Kľačno 39 bytč.1poistenie 10/2020 | 1.000 | LE | 1.75 | 2.10 |
00030 | RK, Kľačno 39 -bytč.1 správa 10/2020 | 1.000 | LE | 4.15 | 4.98 |
» Späť