Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119002163132020 | RO MV SR | GZ REAL a.s. | 36859001 | 14. 10. 2020 | 4988.80 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie A.Hlinku 25/30,017 01 Považská Bystrica,SK | DOHODA Č. CPZA-ON-2020/004767- | 2000069793 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-Hollého-el.energ. 08/2020 | 1.000 | LE | 980.63 | 1176.76 |
00020 | ZA-Hollého-el.energ. 09/2020 | 1.000 | LE | 866.38 | 1039.66 |
00080 | ZA-Hollého-vodné 07-09/2020 | 1.000 | LE | 194.59 | 233.51 |
00090 | ZA-Hollého-plyn 09/2020 | 1.000 | LE | 772.78 | 927.34 |
00110 | ZA-Hollého-zrážkové vody 07-09/2020 | 1.000 | LE | 375.56 | 450.67 |
00120 | ZA-Hollého-plyn 10/2020 | 1.000 | LE | 772.78 | 927.34 |
00130 | ZA-Hollého-stočné 07-09/2020 | 1.000 | LE | 194.60 | 233.52 |
» Späť