Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001367982019 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 22. 8. 2019 | 74.88 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | KRPZBB_ZM_187-2009_2009 | 6900031717 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ŽP ZV teplo | 1.000 | LE | 62.40 | 74.88 |
» Späť