Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001368772019 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 23. 8. 2019 | 58.08 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | KRPZBB_ZM_29-2010_2010 | 6900052509 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ŽP BB teplo | 1.000 | LE | 48.40 | 58.08 |
» Späť