Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001536482020 | RO MV SR | ATALIAN SK s.r.o. | 44390823 | 5. 8. 2020 | 153.64 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava,SK | OVO1-2019/000465-004 | 2000050413 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | údržba TSaZB - KR PZ BB-výmena batérie | 1.000 | LE | 128.03 | 153.64 |
» Späť