Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001552852020 | RO MV SR | Special Service International SK s. | 47961066 | 6. 8. 2020 | 2823.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nevädzová 6C,821 02 Bratislava,SK | OVO-2019/000185-023 | 2000047892 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | údržba TSaZB-OR HaZZ ZH - výj.brána 5526 | 1.000 | LE | 2352.50 | 2823.00 |
» Späť