Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119002170662020 | RO MV SR | FORTIS | 42313589 | 12. 10. 2020 | 320.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kolonáda 3,984 01 Lučenec,SK | ZMLUVA CPBB_ZM_125-2018_2018 | 2000067945 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objekt. LC PZ 10/2020 | 1.000 | LE | 266.67 | 320.00 |
» Späť