Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119002187742020 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 12. 10. 2020 | 20.09 | EUR | Náhradné diely |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. SHNM-OD-2018/001561- | 2000067440 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | STIERAČ PREDNÝ | 2.000 | ST | 5.28 | 12.65 |
00020 | STIERAČ ZADNÝ | 1.000 | ST | 6.20 | 7.44 |
» Späť