Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000648042023 | RO MV SR | Mestské kultúrne a osvetové stredis | 42089697 | 24. 5. 2023 | 123.33 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Strojárska 2060/95,069 01 Snina,SK | NZ Č. 70/ON-2023 | 2300037066 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom spoločenskej sály | 1.000 | LE | 102.78 | 123.33 |
» Späť