Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000660002023 | RO MV SR | Mesto Snina | 00323560 | 24. 5. 2023 | 45.43 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Strojárska 2060/95,069 01 Snina,SK | 68/2011/PR. | 2300037062 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom garáže 06/2023 OÚ Snina | 1.000 | LE | 37.86 | 45.43 |
» Späť