Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001186862021 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 5. 5. 2021 | 3610.58 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | 1/V/2016, U NÁS: 140/ON-2016 | 2100029705 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | El. energia OÚ HE vyúčtovanie za 2020 | 1.000 | LE | 339.53 | 407.44 |
00020 | Stočné | 1.000 | LE | 31.01 | 37.21 |
00030 | Špeciálne služby inde nešpecifikované | 1.000 | LE | 599.50 | 719.40 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 2038.78 | 2446.53 |
» Späť