Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001635982018 | RO MV SR | Mesto Humenné | 00323021 | 13. 11. 2018 | 684.95 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kukorelliho 1501/34,066 01 Humenné,SK | ZMLUVA Č. 3115803, DODATOK Č. | 6800078612 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov 11/2018 št.arch, pobočka HE | 1.000 | LE | 570.79 | 684.95 |
» Späť