Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001640582018 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 13. 11. 2018 | 104.50 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2018/002410-010 | 6800078393 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 6.38 | 7.65 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 12.63 | 15.15 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 2.09 | 2.51 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 20.63 | 24.75 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 44.73 | 53.68 |
00060 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.63 | 0.76 |
» Späť