Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001641082018 | RO MV SR | M.B.P. Prešov s.r.o. | 31723004 | 13. 11. 2018 | 199.60 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mirka Nešpora 40/B,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2018/002425-011 | 6800078547 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 9.22 | 11.06 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 16.22 | 19.46 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 9.00 | 10.80 |
00040 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 4.42 | 5.30 |
00050 | Vodné | 1.000 | LE | 32.58 | 39.10 |
00060 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 94.20 | 113.04 |
00070 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.70 | 0.84 |
» Späť